濮阳市财政局关于政府采购代理机构监督检查事项的情况报告

按照《河南省财政厅关于开展2017年政府采购代理机构监督检查工作的通知》（豫财购〔2017〕7 号）工作安排，我局组织人员于2017年10月21-23日份对市政府采购中心和河南盛华会计师事务所有限公司两家代理机构进行专项监督检查，检查主要从所代理的采购项目、从业情况进行了监督检查，并抽查了部分政府采购网公示内容，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

按照本次要求监督检查的内容和我市制定的政府采购代理机构检查指标考核表以及其他日常事项的综合考核，我市本次检查的两个政府采购代理机构总体比较好，在委托代理、文件编制、方式变更、信息公告、评审过程、中标成交、保证金、合同管理、质疑答复等环节基本都能按照《政府采购法》和实施条例开展工作。市政府采购中心在招标文件编制中能够合理确定供应商资格和产品参数，采购操作程序公开透明合规程度较高，评审专家专业选择准确，工作推进严谨有序，很好的维护了政府采购工作的公正与公平。河南盛华会计师事务所有限公司在内部工作岗位上设置合理，分工明确，服务水平和工作效率高，基本能够在受理项目后5个工作日完成招标文件的制作和发布招标公告，社会认可度较高。

二、存在问题及整改意见

（一）市政府采购中心

存在问题：

1、单一来源公示内容不完整的问题。2017年9月29日在濮阳政府采购网上发布的《滑板小轮车道具场地建设项目单一来源采购公示》内容不符合财政部第74号令第38条要求，公示内容要素不完整，未公示专业技术人员论证意见和职称。

2、电子监控设备和录音设备的问题。监控图像清晰度不够，单位未留存影音资料（影音资料由市纪委管理）。

3、《中标成交结果信息统计月报》制度执行不严格，部分月份未能按照濮财购〔2017〕2号文件规定时间报送统计月报。

整改意见：

1、责令在10个工作日内对单一来源公示内容要素不完整的问题进行改正，将整改措施情况上报市财政局政府采购监督管理科。

2、对招标室内的监控、录音设备进行改进，在现有统一监控设备的基础上，使用自有设备进行同步录像和录音，并按要求保存资料。

3、加强对《中标成交结果信息统计月报》制度的执行，务必按照濮财购〔2017〕2号文件中规定，在每月结束后2个工作日内进行报送。

4、进一步提高工作服务水平，树立明确的“效率意识”，确保在签订委托代理协议后5个工作日内完成招标公告的发布工作。 

（二）河南盛华会计师事务所有限公司

存在问题：

1、谈判文件中未确定合同文本的问题。2017年10月13日发布的“警用治安居住证设备”（PC〔2017〕255-豫盛华采字TP第215号）竞争性谈判文件中未确定合同文本格式，与财政部74号令第19条“采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同”的规定不符。

2、单一来源公示内容不完整的问题。2017年6月2日在濮阳政府采购网上发布的《濮阳市环境保护局所需濮阳市新型化工基地总体发展规划环境影响评价项目单一来源采购公示》内容不符合财政部第74号令第38条要求，公示内容要素不完整，未公示拟定供应商的地址、专业技术人员论证意见等信息。

整改意见：

1、责令在10个工作日内对谈判文件中没有确定合同文本和单一来源公示内容要素不完整的问题进行改正，确保今后不再出现类似问题，并将整改措施情况上报市财政局政府采购监督管理科。

2、进一步加强对政府采购法律法规政策的培训学习；定期对招标室内的监控、录音设备进行检查检修，确保正常运转。

3、建立健全诚信自律机制，加强对内部人员的管理、培训，提高从业人员业务素质和工作服务水平。

就监督检查情况我局对两家代理机构进行了分别的反馈，并明确了整改时间要求，对于形成的监督检查报告，已经于11月初在《濮阳政府采购网》进行了公开，进一步加强对代理机构的约束。

三、下步工作打算

在认真总结代理机构检查工作的基础上，下一步我们将按照省厅的统一部署和要求，继续加大代理机构监督力度，突出事中事后监管。 一是做好查后跟踪落实工作。跟踪采购代理机构的整改落实情况，做好后续监督工作，帮助其加强管理、完善制度；二是加强代理机构内部控制管理制度指导，督促各采购单位、各代理机构要加强内部控制制度建设；三是加大业务培训力度，提高代理机构人员素质。加强对采购代理机构人员的业务技能培训，提高政府采购从业人员水平提高政府采购业务水平。加强对采购代理机构人员的诚信建设、法制观念和职业道德教育，使他们树立高度的职业责任感，坚持原则、廉洁奉公、严明执法。

                                                 2017年11月26日