2016年中共濮阳市委党校部门决算

第一部分 中共濮阳市委党校概况

一、中共濮阳市委党校主要职能

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构编制

根据《中共濮阳市委办公室、濮阳市人民政府办公室关于印发〈中共濮阳市委党校（濮阳行政学院）机构编制方案〉的通知》（濮办〔1996〕49号），市委党校编制为115人，现有在编人员105人。内设14个处室，其中行政管理处室5个（办公室、组织处、总务处、老干部服务处、学员管理处）；教学管理辅助处室4个（教务处、科学研究处、社会教育处、图书资料室）；教研室5个（马克思主义教研室、经济管理教研室、法学和行政管理教研室、基础科学教研室、邓小平理论教研室）。

三、本单位没有独立核算的二级单位，本决算即为汇总决算。

第二部分 市委党校决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

中共濮阳市委党校位于濮阳市华龙区昆吾开州路南段，经费实行全额预算管理，中共濮阳市委党校编制115人，在职105人，离休4人，退休62人。

关于部门决算收支增减变化说明

2016年我单位本年度收入1691.53万元，总支出1691.53万元，较上年增加52.1万元。其中一般公共预算财政拨款为1604.08万元，事业收入为87.52万元。本年度一般公共预算财政支出1604.08万元，比年初预算增加406.90万元，增加原因为教育支出增加375.67万元，医疗卫生与计划生育支出增加31.23万元。

关于“三公”经费支出说明

2016年我单位“三公”经费预算支出16.9万元，较上年减少4.7万元。其中因公出国（境）费0元，公务用车运行费15万元，公务招待费1.9万元。2016年底“三公”经费实际支出122113.42元，其中因公出国（境）费0元，公务用车运行费111011.42万元，公务用车保有量6辆，本年未新购公务用车。公务招待费11102万元,国内公务接待共20批、190人次。减少原因是并严格控制其他公务用车运行，减少了出行次数和里程，减少了燃油费、过路费、维修费等开支，减少安排公务接待。

关于机关运行经费支出说明

2016年我单位机关运行经费支出154.10万元。

关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有车辆6辆，均为一般公务用车。固定资产总额1395.86万元，其中：房屋792.74万元，交通运输设备94.99万元，其他固定资产508.13万元。

政府采购支出情况

中共濮阳市委党校2016年没有安排政府采购相关支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。