市博物馆方舱疫苗接种点补助资金 - 预算绩效管理 - 濮阳市财政网官网-濮阳市财政局

市级部门预算项目绩效目标表
（2021年度）
项目名称			市博物馆方舱疫苗接种点补助资金
部门名称			濮阳市文化广电旅游体育局
单位名称			濮阳市博物馆
项目资金（万元）		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金
年度目标		通过对大楼建筑设施的维修并委托第三方派遣劳务人员，为疫苗接种提供咨询、秩序维护、广场及后院清洁消毒、车辆管理以及医疗设施设备的看护工作，保障疫苗接种工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	聘用工作人员数量	15人
			维修排污泵	4台
			采购并安装排污管道	120米
			采购并安装地下室排风风机	4台
			采购并安装地下室排风风道	150㎡
			采购并安装雨水管道	320米
			漏水点注浆	8处
			1—3层、8层配电箱及开关更换	17个
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%
			排污泵正常运行率	100.0%
			工程验收合格率	100.0%
		时效指标	维修排污泵及时率	100%
		时效指标	施工进度达标率	100%
		成本指标	聘用工作人员费用	18万	2000元/人/月
			维修排污泵、采购并安装排污管道费用	3.2万	5000元/台，100元/米
			采购并安装地下室排风风道和风机费用	3.5万	5000元/台，100元/平方米
			采购并安装雨水管道费用	2万	62.5元/米
			漏水点注浆费用	1.6万	2000元/处
			1—3层、8层配电箱及开关更换费用	1.7万	1000元/个
	效益指标	社会效益指标	保障我市疫苗接种工作正常进行	有力保障
	效益指标	社会效益指标	提高市民对新冠病毒的防护意识	有力提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%