市水利局-2021年濮水河清淤及泵站建设工程项目绩效目标表 - 预算绩效管理

市级部门预算项目绩效目标表
（ 2021 年度）
项目名称			濮水河清淤及排涝泵站建设工程
部门名称			濮阳市水利局
单位名称			濮阳市濮水河管理处
项目资金（万元）		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	200
		其他资金
年度目标		按照市政府主要领导要求，结合濮水河实际，2021年8月底前完成河道清淤和排涝泵站建设项目。该项目建成后将使濮水河排入引黄入冀干渠排涝流量增加15m³/s，提升城市洪涝水排涝能力，同时减轻马颊河涝水排放压力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	濮水河河道清淤	长2150米	土方2.5万立方米
		数量指标	建设排涝泵站	1座	3m³/s
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	通过联合验收组验收
		时效指标	河道清淤市定完成时限	2021年8月31日前	有效施工时间15天
		时效指标	泵站建设市定完成时限	2021年8月31日前	有效施工时间25天
		成本指标	河道清淤恢复到原河道设计断面所需费用	125万元	静态投资125万元
		成本指标	泵站按设计安装所需费用	75万元	泵站55万元，供配电20万元
	效益指标	社会效益指标	河道清淤恢复到原河道设计断面，减轻城市内涝灾害	提高城市排涝能力15m³/s,
		社会效益指标	泵站按设计安装，减轻城市内涝灾害	提高城市排涝能力3m³/s，
		生态效益指标	通过此项施工，洪涝水能及时排出，保障河水清洁度	有效提升
		可持续影响指标	河道清淤后正常运行时间	3-5年
		可持续影响指标	保持涝水排放能力时限	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民满意度	≥95%
填报人：董琳			项目负责人：路国显
联系方式：18530328318			联系方式：13839399396