濮阳市疾病预防控制中心2016年度部门预算

目　　录

第一部分  单位概况

单位职责

机构设置

单位构成

第二部分  2016年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2016年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

     承担市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职责；组织实施市疾病预测控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告，提供疾病预防控制方面的咨询与服务。

二、机构设置

设办公室、财务科、总务科、流行病防治科、职业病防治科、健康教育科、免疫规划科、生物制品室、消毒杀虫科、慢性病防治科、卫生科、体检科、质量管理科、微生物检验室、理化检验室等。

三、单位构成

全额事业单位。

第二部分  2016年度部门预算公开表

见附件。

第三部分  2016年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市疾控中心2016年财政拨款收支总预算1132.05万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

濮阳市疾控中心2016 年“三公”经费预算数为48.63万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费43.5万元，全部用于车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费5.13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，规范公务接待开支，减少不必要的开支。

三、政府性基金预算支出情况说明

濮阳市疾控中心无此项开支。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：濮阳市疾病预防控制中心2016年度部门预算公开表格

濮阳市疾控中心2016年部门预算公开表格

                             濮阳市疾控中心

2016年3月27日