2016年部门预算情况说明

一、关于中共濮阳市委宣传部2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共濮阳市委宣传部2016年财政拨款收支总预算359.91万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算拨款收入359.91万元；支出包括：行政运行支出217万元、一般行政管理事务支出104万元、归口管理的行政单位离退休支出38.91万元。

二、关于中共濮阳市委宣传部2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共濮阳市委宣传部2016年一般公共预算当年拨款359.91万元；比2015年执行数减少了477.75万元，主要是由于2016年度宣传文化活动经费未列入年度预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出217万元，占60.29%；一般行政管理事务支出104万元，占28.9%；归口管理的行政单位离退休支出38.91万元，占10.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行支出2016年财政拨款预算数217万元，比2015年执行数减少了57.58万元。主要是由于退休人员转入社保。

2、一般行政管理事务支出2016年财政拨款预算数104万元，比2015年执行数减少了395.9万元。主要是因为宣传文化活动经费未列入年度预算。

3、归口管理的行政单位离退休2016年财政拨款预算数38.91万元，比2015年执行数减少了14.38万元。主要是由于退休人员减少和转入社保。

三、关于中共濮阳市委宣传部2016年一般公共预算基本支出情况说明

中共濮阳市委宣传部2016年一般公共预算基本支出255.91万元，其中：

人员经费222.61万元，主要包括：基本工资、奖金、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费33.3万元，主要包括：邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

四、关于中共濮阳市委宣传部2016年“三公”经费预算情况说明

中共濮阳市委宣传部2016年“三公”经费预算数为50万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费47万元，公务接待费13万元。2016年“三公”经费预算比2015年减少5.13万元，主要由于压缩经费开支。

五、关于中共濮阳市委宣传部2016年机关运行经费安排情况说明

2016年度机关运行经费预算33.3万元，比上年减少7.4万元，下降18%，主要由于财政压缩，人员经费减少。

六、关于中共濮阳市委宣传部2016年政府性基金预算支出情况说明

中共濮阳市委宣传部2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于中共濮阳市委宣传部2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共濮阳市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：行政运行、一般行政管理事务支出等。中共濮阳市委宣传部2016年收支总预算359.91万元。

八、关于中共濮阳市委宣传部2016年收入预算情况说明
    中共濮阳市委宣传部2016年收入预算359.91万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

    九、关于中共濮阳市委宣传部2016年支出预算情况说明

中共濮阳市委宣传部2016年支出预算359.91万元，其中：基本支出255.91万元，占71%；项目支出104万元，占29%。

十、 其他重要事项的情况说明

2015年期末，中共濮阳市委宣传部共有车辆8辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作职责任务所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位正常运转所需各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。