宣传部2015年度部门决算公开 - 市级部门决算 - 濮阳市财政网-濮阳市财政局

中共濮阳市委宣传部

2015年度部门决算

目　　录

第一部分　　中共濮阳市委宣传部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　中共濮阳市委宣传部2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　中共濮阳市委宣传部2015年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中共濮阳市委宣传部概况

一、主要职责

（一）指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作；

（二）指导全市哲学社会科学规划工作；

（三）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；

（四）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；

（五）负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；

（六）制定和实施全市对外宣传工作规划和意见；

（七）在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作；

（八）受市委委托，协同市委组织部对市直宣传文化系统副县以上干部进行考察；

（九）贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；

（十）承办市委交办的其他事项。

根据上述职责，市委宣传部设10个职能科（室），分别是办公室、理论科、新闻科、文艺科、宣传科、党教科、干部科、外宣办、网信办、文改办。

二、部门决算单位构成

纳入中共濮阳市委宣传部2015年度部门决算编制范围的单位包括：中共濮阳市委宣传部本级。

第二部分

中共濮阳市委宣传部2015年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	837.66	一、一般公共服务支出	30	895.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.89
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	837.66	本年支出合计	54	958.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	314.76	年末结转和结余	56	194.10
	28			57
总计	29	1152.42	总计	58	1152.42
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		837.66	837.66
201	一般公共服务支出	774.48	774.48
20133	宣传事务	774.48	774.48
2013301	行政运行	274.58	274.58
2013302	一般行政管理事务	499.90	499.90
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29
20805	行政事业单位离退休	53.29	53.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.29	53.29
210	医疗卫生与计划生育支出	9.89	9.89
21005	医疗保障	9.89	9.89
2100501	行政单位医疗	9.89	9.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		958.32	337.76	620.56
201	一般公共服务支出	895.14	274.58	620.56
20133	宣传事务	895.14	274.58	620.56
2013301	行政运行	274.58	274.58
2013302	一般行政管理事务	620.56		620.56
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29
20805	行政事业单位离退休	53.29	53.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.29	53.29
210	医疗卫生与计划生育支出	9.89	9.89
21005	医疗保障	9.89	9.89
2100501	行政单位医疗	9.89	9.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	837.66	一、一般公共服务支出	31	895.14		895.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	53.29		53.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.89		9.89
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	837.66	本年支出合计	55	958.32		958.32
年初财政拨款结转和结余	26	314.76	年末财政拨款结转和结余	56	194.10		194.10
一般公共预算财政拨款	27	314.76		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	1152.42	总计	60	1152.42		1152.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第三部分

中共濮阳市委宣传部

2015年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1152.42万元，支出总计958.32万元，与2014年相比，收、支总计各减少124.22万元、72.38万元，各下降9%、7%。

二、关于收入决算情况说明

2015年度收入合计1152.42万元，其中：财政拨款收入837.66万元，占73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；财政拨款结转314.76万元，占27%。

三、关于支出决算情况说明

2015年度支出合计958.32万元，其中：基本支出337.76万元，占35%；项目支出620.56万元，占65%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1152.42万元，支出总计958.32万元，与2014年相比，收、支总计各减少124.22万元、72.38万元，各下降9%、7%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出958.32万元，占支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.38万元，下降7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出958.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）财政事务（款）支出895.14万元，占比93%，主要用于主要用于机关在职人员工资、津贴及机关正常工作的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出53.29万元，占比6%，主要用于本单位离退休人员的基本支出；医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出9.89万元，占比1%，主要用于本单位在职人员统一缴纳的基本医疗保险支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出337.76万元，其中：人员经费297.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费40.70万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会务费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少10.57万元，下降16%，主要因为严格管理，压缩支出。其中：因公出国（境）费支出决算增减少2.67万元，下降40%；公务用车购置购置费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费支出决算减少1.1万元，下降2%；公务接待费支出决算减少6.77万元，下降93%，主要因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4万元，占7%；公务用车购置及运行费支出决算50.6万元，占92%；公务接待费支出决算0.53万元，占1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4万元。全年安排部机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2、公务用车购置及运行费支出50.6万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出50.6万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审验费等支出。2015年期末，中共濮阳市委宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出0.53万元。主要用于接待国内媒体记者来访团组2个、来访人员10人次。

八、其他重要事项的情况说明

2015年期末，中共濮阳市委宣传部共有车辆8辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。