濮阳市文广新局财政决算汇总2015年度部门决算公开 - 市级部门决算

濮阳市文化广电新闻出版局汇总

2016年度部门决算公开

目　　录

第一部分　　濮阳市文化广电新闻出版局汇总概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分　　濮阳市文化广电新闻出版局汇总2015年度部门汇总决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　濮阳市文化广电新闻出版局汇总2015年度部门汇总决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　濮阳市文化广电新闻出版局

汇总概况

一、主要职责及机构设置情况

濮阳市文化广电新闻出版局汇总主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版、著作权保护的法律、法规和方针、政策，拟订有关全市文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版、著作权的规范性文件，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展战略，编制全市文化艺术、文物、广播电影电视和新闻出版事业和产业的中长期发展规划，促进科技成果的推广应用，并指导实施。

（三）拟订全市文化艺术、文物、广播电影电视和新闻出版市场发展规划并监督实施，对全市文化艺术、文物、广播电影电视和新闻出版领域的经营活动进行行业监管，指导、监督管理文化市场综合执法活动。

（四）拟订全市文化艺术教育事业发展规划，指导全市文化广电新闻出版系统体制机制改革。

（五）推进全市公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全市文化设施建设和基层文化设施建设，指导、管理全市社会文化事业，指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设，拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作。

（六）指导、管理全市文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术事业创新发展，组织管理全市性重大文化活动，负责对外文化交流和对外文化宣传工作。

（七）贯彻执行文物保护法律、法规和文物工作方针政策，制定并组织实施全市文物、博物馆事业发展规划，组织文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导、管理博物馆、纪念馆业务及公共服务工作，指导社会文物管理抢救、征集工作，组织实施文物保护科技项目，指导全市重大文物保护和文物建筑保护维修工作，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作以及国家、省、市重点项目建设中的文物保护工作，协同有关部门负责文化名城、名镇、名村、文化街区的规划、保护、管理和监督工作，履行文物行政执法督察职责，配合有关部门开展打击文物违法犯罪活动。

（八）拟订全市文化市场发展规划并监督实施，指导、管理、监督文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导从事演艺活动民办机构监管工作。

（九）领导濮阳市广播电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十）组织推进全市广播电影电视公共服务，组织实施全市广播电影电视重大工程，指导、协调全市广播电视覆盖工作；指导、监督管理广播电影电视重点基础设施建设。监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（十一）负责全市广播电影电视、信息网络节目服务机构的监督管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督管理工作。

（十二）指导全市广播电影电视和信息网络节目服务及科技工作。

（十三）指导管理全市电影制片、发行和放映工作，组织实施农村电影放映工程。

（十四）负责对全市新闻出版活动进行行业监管；负责出版物内容的监督管理；负责全市著作权的监督管理；负责对出版活动和从事出版活动机构的监督，组织查处违规出版物和违法违规出版活动；负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管。

（十五）拟订出版物市场“扫黄打非”规范性文件，制定全市出版物市场“扫黄打非”工作计划，组织“扫黄打非”行动。

（十六）监督管理驻濮记者站，组织查处违规违纪的新闻采访活动。

（十七）负责全市印刷业和出版物发行的监督管理。

（十八）承办市政府交界的其他事项。

内设机构

根据上述职责，市文化广电新闻出版局设12个内设机构：办公室、人事科、计划财务科、社会文化科、艺术科、濮阳市文物局、文化市场管理科、宣传管理科（总编室）、广播影视事业管理科、新闻报刊版权管理科（濮阳市“扫黄打非”领导小组办公室）、印刷发行管理科、产业发展科。直属单位党委和离退休干部工作科。

二、部门决算单位构成

濮阳市文化广电新闻出版局汇总2015年度部门决算包含濮阳市文化广电新闻出版局本级决算和以下12个二级单位决算。

1．濮阳市广播电视台

2．濮阳戚城文物景区管理处

3．濮阳市杂技艺术学校

4．濮阳市文化市场综合执法支队

5．濮阳市图书馆

6．濮阳市群众艺术馆

7．濮阳市非物质文化遗产保护中心

8．濮阳市戏剧传承与保护中心

9．濮阳市戏剧研究室

10．濮阳市广播电视监测站

11．濮阳市博物馆

12．濮阳市文物保护管理所

第二部分

濮阳市文化广电新闻出版局汇总

2015年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	17896.92	一、一般公共服务支出	30	0.26
二、上级补助收入	2	31.6	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	202.83	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	5867.46
六、其他收入	6	456.98	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	11258.58
	8		八、社会保障和就业支出	37	679.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	106.6
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	719.1
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	20
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
	22		二十二、债务还本支出	51	166.46
	23		二十三、债务付息支出	52	0
	24			53
本年收入合计	25	18588.33	本年支出合计	54	18817.49
用事业基金弥补收支差额	26	178.87	结余分配	55	6.07
年初结转和结余	27	929.42	年末结转和结余	56	873.06
	28			57
总计	29	19696.62	总计	58	19696.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18588.33	17896.92	31.6	202.83	0	0	456.98
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0
20114	知识产权事务	0.26	0.26	0	0	0	0	0
2011401	行政运行	0.26	0.26	0	0	0	0	0
205	教育支出	5774.1	5738.52	0	9.48	0	0	26.1
20503	职业教育	5774.1	5738.52	0	9.48	0	0	26.1
2050302	中专教育	5774.1	5738.52	0	9.48	0	0	26.1
207	文化体育与传媒支出	11122.77	10466.94	31.6	193.35	0	0	430.88
20701	文化	6795.27	6454.82	31.6	193.35	0	0	115.49
2070101	行政运行	123.93	123.93	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	441.71	441.71	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	3835.29	3835.29	0	0	0	0	0
2070107	艺术表演团体	1215.47	897.82	8.8	193.35	0	0	115.49
20710108	文化活动	4	4	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	236.95	236.95	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	78.94	56.14	22.8	0	0	0	0
2070112	文化市场管理	52.68	52.68	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	806.3	806.3	0	0	0	0	0
20702	文物	1498.11	1264.11	0	0	0	0	234
2070204	文物保护	1167.07	933.07	0	0	0	0	234
2070205	博物馆	331.04	331.04	0	0	0	0	0
20704	广播影视	2381.63	2300.24	0	0	0	0	81.38
2070401	行政运行	228.34	228.34	0	0	0	0	0
2070402	一般行政管理事务	206.78	125.4	0	0	0	0	81.38
2070404	广播	198.45	198.45	0	0	0	0	0
2070405	电视	1014.44	1014.44	0	0	0	0	0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	733.6	733.6	0	0	0	0	0
20705	新闻出版	267.77	267.77	0	0	0	0	0
2070505	出版发行	257.97	257.97	0	0	0	0	0
2070507	出版市场管理	9.8	9.8	0	0	0	0	0
20799	其它文化体育与传媒支出	180	180	0	0	0	0
2079999	其它文化体育与传媒支出	180	180	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	679.03	679.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	679.03	679.03	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.96	197.96	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	481.07	481.07	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	106.6	106.6	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	106.6	106.6	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	13.75	13.75	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	92.85	92.85	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	719.1	719.1	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	106	106	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106	106	0	0	0	0	0
21213	城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	613.1	613.1	0	0	0	0	0
2120301	城市公共设施	613.1	613.1	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	20	20	0	0	0	0	0
21660	旅游发展基金收入	20	20	0	0	0	0	0
2166004	地方旅游开发补助收入	20	20	0	0	0	0	0
231	债务还本支出	166.46	166.46	0	0	0	0	0
23102	地方政府债务还本支出	166.46	166.46	0	0	0	0	0
2310201	一般债务还本支出	166.46	166.46	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		18817.49	6510.13	12307.36	0	0		0
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0	0	0		0
20114	知识产权事务	0.26	0.26	0	0	0		0
2011401	行政运行	0.26	0.26	0	0	0		0
205	教育支出	5867.46	585.27	5282.19	0	0		0
20503	职业教育	5867.46	585.27	5282.19	0	0		0
2050302	中专教育	5867.46	585.27	5282.19	0	0		0
207	文化体育与传媒支出	11258.58	5138.96	6119.62	0	0		0
20701	文化	6772.97	2098.69	4674.28	0	0		0
2070101	行政运行	145.52	123.93	21.58	0	0		0
2070102	一般行政管理事务	418.41	0	418.41	0	0		0
2070104	图书馆	3819.99	288.99	3531	0	0		0
2070107	艺术表演团体	1231.27	1231.27	0	0	0		0
20710108	文化活动	4	4	0	0	0		0
2070109	群众文化	218.35	208.35	10	0	0		0
2070111	文化创作与保护	73.24	70.24	3	0	0		0
2070112	文化市场管理	52.68	52.68	0	0	0		0
2070199	其他文化支出	809.52	119.24	690.28	0	0		0
20702	文物	1811.95	1281.29	530.66	0	0		0
2070204	文物保护	1417.26	930.6	486.66	0	0		0
2070205	博物馆	394.69	350.69	44	0	0		0
20704	广播影视	2285.89	1456.52	829.38	0	0		0
2070401	行政运行	228.34	228.34	0	0	0		0
2070402	一般行政管理事务	206.78	0	206.78	0	0		0
2070404	广播	198.45	198.45	0	0	0		0
2070405	电视	1014.44	1014.44	0	0	0		0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	637.87	15.28	622.59	0	0		0
20705	新闻出版	267.77	257.97	9.8	0	0		0
2070505	出版发行	257.97	257.97	0	0	0		0
2070507	出版市场管理	9.8	0	9.8	0	0		0
20799	其它文化体育与传媒支出	120	44.5	75.5	0	0		0
2079999	其它文化体育与传媒支出	120	44.5	75.5	0	0		0
208	社会保障和就业支出	679.03	679.03	0	0	0		0
20805	行政事业单位离退休	679.03	679.03	0	0	0		0
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.96	197.96	0	0	0		0
2080502	事业单位离退休	481.07	481.07	0	0	0		0
210	医疗卫生与计划生育支出	106.6	106.6	0	0	0		0
21005	医疗保障	106.6	106.6	0	0	0		0
2100501	行政单位医疗	13.75	13.75	0	0	0		0
2100502	事业单位医疗	92.85	92.85	0	0	0		0
212	城乡社区支出	719.1	0	719.1	0	0		0
21203	城乡社区公共设施	106	0	106	0	0		0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106	0	106	0	0		0
21213	城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	613.1	0	613.1	0	0		0
2120301	城市公共设施	613.1	0	613.1	0	0		0
216	商业服务业等支出	20	0	20	0	0		0
21660	旅游发展基金收入	20	0	20	0	0		0
2166004	地方旅游开发补助收入	20	0	20	0	0		0
231	债务还本支出	166.46	0	166.46	0	0		0
23102	地方政府债务还本支出	166.46	0	166.46	0	0		0
2310201	一般债务还本支出	166.46	0	166.46	0	0		0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17263.82	一、一般公共服务支出	31	0.26		0.26	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	633.1	二、外交支出	32	0		0	0
	3		三、国防支出	33	0		0	0
	4		四、公共安全支出	34	0		0	0
	5		五、教育支出	35	5738.52		5738.52	0
	6		六、科学技术支出	36	0		0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	10477.43		10477.43	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	679.03		679.03	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	106.6		106.6	0
	10		十、节能环保支出	40	0		0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	719.1		106	613.1
	12		十二、农林水支出	42	0		0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0		0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0		0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	20		0	20
	16		十六、金融支出	46	0		0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0		0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0		0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0		0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0		0	0
	21		二十一、其他支出	51	0		0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	166.46		166.46	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0		0	0
	24			54
本年收入合计	25	17896.92	本年支出合计	55	17907.41		17274.31	633.1
年初财政拨款结转和结余	26	861.36	年末财政拨款结转和结余	56	850.87		850.87	0
一般公共预算财政拨款	27	861.36		57
政府性基金预算财政拨款	28	0		58
	29			59
总计	30	18758.28	总计	60	18758.28		18125.18	633.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		17274.31	5918.36		11355.95
201	一般公共服务支出	0.26	0.26		0
20114	知识产权事务	0.26	0.26		0
2011401	行政运行	0.26	0.26		0
205	教育支出	5738.52	456.33		5282.19
20503	职业教育	5738.52	456.33		5282.19
2050302	中专教育	5738.52	456.33		5282.19
207	文化体育与传媒支出	10477.43	4676.14		5801.3
20701	文化	6387.21	1734.51		4652.69
2070101	行政运行	123.93	123.93		0
2070102	一般行政管理事务	418.41	0		418.41
2070104	图书馆	3819.99	288.99		3531
2070107	艺术表演团体	897.82	897.82		0
2070108	文化活动	4	4		0
2070109	群众文化	218.35	208.35		10
2070111	文化创作与保护	56.14	53.14		3
2070112	文化市场管理	52.68	52.68		0
2070199	其他文化支出	795.88	105.6		690.28
20702	文物	1497.95	1182.64		315.31
2070204	文物保护	1166.91	895.6		271.31
2070205	博物馆	331.04	287.04		44
20704	广播影视	2204.51	1456.52		747.99
2070401	行政运行	228.34	228.34		0
2070402	一般行政管理事务	125.4	0		125.4
2070404	广播	198.45	198.45		0
2070405	电视	1014.44	1014.44		0
2070499	其他广播影视支出	637.87	15.28		622.59
20705	新闻出版	267.77	257.97		9.8
2070505	出版发行	257.97	257.97		0
2070507	出版市场管理	9.8	0		9.8
20799	其他文化体育与传媒支出	120	44.5		75.5
2079999	其他文化体育与传媒支出	120	44.5		75.5
208	社会保障和就业支出	679.03	679.03		0
20805	行政事业单位离退休	679.03	679.03		0
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.96	197.96		0
2080502	事业单位离退休	481.07	481.07		0
210	医疗卫生与计划生育支出	106.6	106.6		0
21005	医疗保障	106.6	106.6		0
2100501	行政单位医疗	13.75	13.75		0
2100502	事业单位医疗	92.85	92.85		0
212	城乡社区支出	106	0		106
21203	城乡社区公共设施	106	0		106
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106	0		106
231	债务还本支出	166.46	0		166.46
23102	地方政府债务还本支出	166.46	0		166.46
2310201	一般债务还本支出	166.46	0		166.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	4250.48	302	商品和服务支出		705.04
30101	基本工资	1294.41	30201	办公费		99.02
30102	津贴补贴	1610	30202	印刷费		24
30103	奖金	419.36	30203	咨询费		2
30104	其他社会保障缴费	266.23	30204	手续费		0.41
30106	伙食补助费	3.64	30205	水费		6.98
30107	绩效工资	656.82	30206	电费		48.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费		27.56
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费		3.65
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费		3.01
303	对个人和家庭的补助	909.01	30211	差旅费		52.69
30301	离休费	24.49	30212	因公出国(境)费用		0
30302	退休费	630.38	30213	维修(护)费		254.59
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费		46.73
30304	抚恤金	12.96	30215	会议费		14.59
30305	生活补助	186.59	30216	培训费		11.1
30306	救济费	0	30217	公务接待费		9.09
30307	医疗费	20.13	30218	专用材料费		119.19
30308	助学金	0	30224	被装购置费		0
30309	奖励金	0.44	30225	专用燃料费		0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费		254
30311	住房公积金	33.58	30227	委托业务费		567.29
30312	提租补贴	0	30228	工会经费		30.41
30313	购房补贴	0	30229	福利费		24.23
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费		199.04
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	30240	税金及附加费用		29.92
			30299	其他商品和服务支出		0.64
			310	其他资本性支出		699.77
			31001	房屋建筑物购建		0
			31002	办公设备购置		134.26
			31003	专用设备购置		319.05
			31005	基础设施建设		0
			31006	大型修缮		246.46
			31007	信息网络及软件购置更新		0
			31008	物资储备		0
			31009	土地补偿		0
			31010	安置补助		0
			31011	地上附着物和青苗补偿		0
			31012	拆迁补偿		0
			31013	公务用车购置		0
			31019	其他交通工具购置		0
			31020	产权参股		0
			31099	其他资本性支出		0









合计		5159.49	合计			758.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
256	0	238	0	238	18	208.12	0	199.04	0		199.04	9.08
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	633.1	633.1	0	633.1	0
212	城乡社区支出	0	613.1	613.1	0	613.1	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	613.1	613.1	0	613.1	0
2121301	城市公共设施	0	613.1	613.1	0	613.1	0
216	商业服务业等支出	0	20	20	0	20	0
21660	旅游发展基金支出	0	20	20	0	20	0
2166004	地方旅游开发项目补助	0	20	20	0	20	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

濮阳市文化广电新闻出版局汇总

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出汇总决算总体情况说明

2015年度收入总计18588.33万元，支出总计18817.49万元。与2014年相比，收入增加5371.88万元，收入上升40.65%；支出增加6112.29万元，支出上升48.11%。收支上升主要原因是新开工图书馆和杂技学校两个基本建设项目。

二、关于收入汇总决算情况说明

2015年度收入合计18588.33万元，其中：财政拨款收入17896.92万元，占96.28%；上级补助收入31.6万元，占0.17%；事业收入202.83万元，占1.1%；其他收入456.98万元，占2.45%。

三、关于支出汇总决算情况说明

2016年度支出合计18817.49万元，其中：基本支出6510.13万元，占34.6%；项目支出12307.36万元，占65.4%。

四、关于财政拨款收入支出汇总决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总决算为18588.33万元, 财政拨款支出总决算为18817.49万元。与2014年相比收入增加5371.88万元，收入上升40.65%；支出增加6112.29万元，支出上升48.11%。收支上升主要原因是新开工图书馆和杂技学校两个基本建设项目。

五、关于一般公共预算财政拨款支出汇总决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出17274.31万元，占本年支出合计的96.46%。与2014年相比，增加7462.76万元，上升76.14%，主要原因是新开工图书馆和杂技学校两个基本建设项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出17274.31万元，主要用于以下方面：教育支出5738.52万元，占33.22%；文体体育与传媒支出10477.43万元，占60.65%；社会保障和就业支出679.03万元，占3.93%；医疗卫生与计划生育支出106.6万元,占0.62%；城乡社区支出106万元，占0.62%；债务还本支出166.46万元，占用0.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5244.04万元，支出决算为17274.31万元，完成年初预算的229.4%。决算数大于预算数的主要原因是杂技学校和图书馆两个基本建设项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为492.25万元，支出决算为5738.52万元，完成全年预算的1165.77%，主要是杂技学校基本建设项目支出。

3、文化教育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）年初预算为35.7万元，支出决算为123.93万元，完成全年预算的347.14%

4、文化教育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）年初预算为101万元，支出决算为418.41万元，完成全年预算的414.26%。

5、文化教育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）年初预算265.17万元，支出决算3819.99万元，完成全年预算的1440.58%，主要是图书馆基本建设项目支出。

6、文化教育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）年初预算419.23万元，支出决算897.82万元，完成全年预算的214.15%。

7、文化教育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算229.7万元，支出决算218.35万元，完成全年预算的95.05%。

8、文化教育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）年初预算43.96万元，支出决算56.14万元，完成全年预算的127.7%。

9、文化教育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）年初预算193.28万元，支出决算52.68万元，完成全年预算的27.25%。

10、文化教育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为0万元，支出决算795.88万元。

11、文化教育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算789.12万元，支出决算1166.91万元，完成全年预算的147.87%。

12、文化教育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算177万元，支出决算331万元，完成全年预算的187%。

13、文化教育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）年初预算928.92万元，支出决算836.32万元，完成全年预算的90.03%。

14、文化教育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）年初预算为794万元，支出决算1014.44万元，完成全年预算的127.76%。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）全年支出决算197.96万元。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）全年支出决算481.07万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出汇总决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出5918.36万元，其中：人员经费5159.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助等；公用经费758.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出汇总决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出汇总决算总体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为256万元，支出决算为208.12万元，完成预算的81.29%，较2014年减少47.88万元，下降18.7%。其中公务用车运行维护费较上年决算减少38.96万元，下降16.37%；公务接待费支出较上年决算减少8.92万元，下降49.56%。因公出国（境）费用无；公务用车购置费用无；公务用车运行维护费支出决算为199.04万元，完成预算的83.63%,；公务接待费支出决算为9.08万元，完成预算50.44%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支；二是执行公车改革，公务用车运行维护率低。

（二） “三公”经费财政拨款支出汇总决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用无；公务用车购置费无；公务用车运行维护费支出决算199.04万元，占95.64%；公务接待费支出决算9.08万元，占4.36%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费用为0万元。全年文广新系统安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出199.04万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出199.04万元。主要用于公务出行及工作检查，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2015年期末，濮阳市文化广电新闻出版系统开支财政拨款的公务用车保有量为62辆。

3．公务接待费支出9.08万元。共计98批次，891人/次。主要用于省内相关单位交流工作情况、邀请专家学者讲座和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

濮阳市文化广电新闻出版局汇总未对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为633.1万元。主要用于城乡社区支出613.1万元，占96.84%；商业服务业支出20万元，占3.16%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。
2015年度机关运行经费支出35.11万元，比2014年减少0.59万元，下降1.65%。
（二）政府采购支出情况。
2015年度政府采购支出总额196.65万元，其中：政府采购货物支出118.8万元，政府采购工程支出77.86万元。

（三）国有资产占用情况。

2015年期末，濮阳市文广新局共有车辆62辆，其中一般公务用车54辆，特种专业技术用车3辆，其它用车5辆。单位价值200万元以上专用设备1台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、文化体育与传媒：指所属新闻出版广播影视相关单位日常运转以及宣传事业发展等方面指出。

十一、社会保障和就业：指行政单位离退休人员经费以及离退休人员管理机构等方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。