第三部分 濮阳市文化广电新闻出版局汇总

    2016年部门预算情况说明

一、关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳市文化广电新闻出版局汇总2016年财政拨款收支总预算6052.23万元，比2015年执行数减少13644.39万元，下降69.27%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款、上年结转；支出包括教育支出422.03万元、文化教育与传媒支出4993.11万元、社会保障和就业支出637.09万元。

二、关于2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳市文化广电新闻出版局2016年一般公共预算当年拨款6052.23万元，比2015年执行数减少13644.39万元。主要是因为2015年有图书馆和杂技学校基本建设项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出422.03万元，占6.97%；文化教育与传媒支出4993.11万元，占82.5%；社保保障和就业支出637.09万元，占10.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2016年预算数为422.03万元，较2015年执行数减少5316.49万元，下降92.65%，主要是上年杂技学校有基本建设项目支出。

2、文化教育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2016年预算数为328.2万元，较2015年执行数增加204.27万元，增长164.82%，主要是人员增加、工资标准上调。

3、文化教育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2016年预算数为101万元，较2015年执行数减少317.41万元，下降75.87%，主要是项目经费减少。

4、文化教育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）2016年预算数为254.23万元，较2015年执行数减少3565.76万元，下降93.35%，主要是上年有图书馆基本建设项目支出。

5、文化教育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）2016年预算数为741.42万元，较2015年执行数减少156.4万元，下降17.42%。

6、文化教育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2016年预算数为199.9万元，较2015年执行数减少18.45万元，下降8.45%。

7、文化教育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2016年预算数为38.09万元，较2015年执行数减少18.05万元，下降32.16%。

8、文化教育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）2016年预算数为209.39万元，较2015年执行数增加156.71万元，增长297.47%，主要是人员增加、工资标准上调。

9、文化教育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2016年预算数为30.72万元，较2015年执行数减少765.16万元，下降96.15%，主要是项目经费减少。

10、文化教育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2016年预算数为936.08万元，较2015年执行数减少230.83万元，下降19.79%，主要是项目经费减少。

11、文化教育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2016年预算数为191.1万元，较2015年执行数减少139.94万元，下降42.28%，主要是项目经费减少。

12、文化教育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2016年预算数为351.84万元，较2015年执行数增加153.39万元，增长77.29%，主要是项目经费减少。

13、文化教育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2016年预算数为1543.6万元，较2015年执行数增加529.16万元，增长52.16%，主要是项目经费增加。

14、文化教育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其它文化体育与传媒支出（项）2016年预算数为67.54万元，较2015年执行数减少570.33万元，下降89.42%，主要是项目经费减少。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年预算数为179.43万元，比2015年执行数减少18.53万元，下降9.37 %。主要是人员减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年预算数为457.66万元，比2015年执行数减少23.41万元，下降4.87%。主要是人员减少。

三、关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳市文化广电新闻出版局汇总2016年一般公共预算基本支出4283.43万元，其中：

人员经费4070.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费；

公用经费213万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、关于2016年“三公”经费预算情况说明

濮阳市文化广电新闻出版局汇总2016年“三公”经费预算数为78.52万元，其中：公务用车运行费64.29万元，公务接待费14.23万元。2016年“三公”经费预算与2015年相比减少9.48万元，下降原因是公车改革，坚决执行中央“八项规定”，大力压减“三公”经费开支所致。

五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明

濮阳市文化广电新闻出版局汇总2016年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据市财政要求，濮阳市文化广电新闻出版局汇总所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、文体与体育传媒支出、社会保障和就业支出。濮阳市文化广电新闻出版局汇总2016年收支总预算6052.23万元。

七、关于2016年收入预算情况说明

濮阳市文化广电新闻出版局汇总2016年收入预算6052.23万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于2016年支出预算情况说明

濮阳市文化广电新闻出版局汇总2016年支出预算6052.23万元，其中基本支出4283.42万元，占70.77%；项目支出1768.81万元，占29.23%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市文化广电新闻出版局汇总2016年机关运行经费支出28.2万元，比 2015年预算减少7.5万元，下降21.01%。主要是原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

濮阳市文化广电新闻出版局2016年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年底，濮阳市文化广电新闻出版局汇总共有车辆62辆，其中一般公务用车54辆，特种专业技术用车3辆，其它用车5辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、文化体育与传媒：指所属新闻出版广播影视相关单位日常运转以及宣传事业发展等方面指出。

十一、社会保障和就业：指行政单位离退休人员经费以及离退休人员管理机构等方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。