中共濮阳市委办公室2017年度

部门预算情况说明

一、中共濮阳市委办公室概况

（一）中共濮阳市委办公室主要职责及机构设置情况

中共濮阳市委办公室是中共濮阳市委的综合办事机构，承担着参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障等重要职能。主要职责是：

1、负责市委及市委办公室文件、市委领导讲话、市委向省委的报告等各种文稿的起草、审核和把关工作。

2、围绕市委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈真实情况，为市委正确决策和贯彻实施提供依据和参考。

3、围绕中央、省、市委总体工作部署，负责收集、整理、编发、上报重要社会、政治、经济信息，为市委领导及上级机关提供决策依据；负责全市党委系统信息网络建设及办公室自动化的有关工作。

4、负责督促检查中央、省、市委重要工作部署的贯彻落实及上级机关和市委领导批示件的办理情况，并做好情况反馈工作。

5、负责市委各类会议的准备和组织工作；负责市委常委会议的会前准备、会中记录和会后纪要的整理印发工作；负责市委重大活动及市委领导日常活动的组织安排以及其他秘书服务工作。

6、负责上级文件和市委及市委办公室的文书处理和档案管理工作。

7、负责管理市委机要局、市保密委员会办公室（市国家保密局）。

8、负责市委及市委办公室机关的值班工作。

9、负责承办市委主办的机关连续性内部资料出版物《当代濮阳》的编辑出版工作。

10、负责市委政策研究工作。

11、负责市委全面深化改革工作。

12、承担市委领导交办的其他事项。

根据上述职责，市委办公室设置常委办、信息室、综合一科、综合二科、法规科、文书科、值班室、行政科、人事科、离退休干部科、机关党委、调研科、编辑部、电子政务内网中心、改革一科、改革二科、主体科、秘书科等职能科室。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

二、2017年部门预算表

说明：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

中共濮阳市委办公室2017年财政拨款收支总预算1145.69万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：一般公共服务支出1048.84万元、社会保障和就业支出96.85万元。

（二）关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共濮阳市委办公室一般公共预算当年拨款1145.69万元，比2016年执行数减少180.87万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1048.84万元，占91.55%；社会保障和就业（类）支出96.85万元，占8.45%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为725.84万元，比2016年执行数增加76.35万元，增长11.75%。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2017年预算数为323万元，比2016年执行数减少196.92万元，下降37.87%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为96.85万元，比2016年执行数减少60.3万元，下降38.37%。

（三）关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

中共濮阳市委办公室2017年一般公共预算基本支出822.69万元，其中：人员经费688.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费。公用经费134.39万元。

4、关于2017年“三公”经费预算情况说明

中共濮阳市委办公室2017年“三公”经费预算数为58万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费13万元，公务接待费45万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

5、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

中共濮阳市委办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共濮阳市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出。2017年收支总预算1145.69万元。

7、关于2017年收入预算情况说明

中共濮阳市委办公室2017年收入预算1145.69万元，全部为一般公共预算拨款收入。

8、关于2017年支出预算情况说明

中共濮阳市委办公室2017年支出预算1145.69万元，其中：基本支出822.69万元，占71.81%；项目支出323万元，占28.19%。

9、机关运行经费安排情况说明

中共濮阳市委办公室2017年机关运行经费预算1145.69万元，比上年增加19.22万元，增长1.71%。

10、关于政府采购安排情况说明

中共濮阳市委办公室本年内未安排政府采购相关预算。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指中共濮阳市委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指中共濮阳市委办公室开展日常工作所需的通讯、燃修、公务外出、公务接待、电话费、网络维护、差旅、印刷等项目支出。

（四）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的工资、津贴支出。

（五）：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）：“三公”经费：指市财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。