第三部分

中共濮阳市委统战部2017 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委统战部2017年财政拨款收支总预算388.185万元，收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入388.185万元；支出包括：基本支出292.185万元，项目支出96万元。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

市委统战部2017年一般公共预算当年拨款388.185万元。

三、关于2017年一般公共预算支出情况说明

市委统战部2017年一般公共预算支出388.185万元，其中：基本支出292.185万元，占75.27%；其中：人员经费267.885万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。项目支出96万元，占24.73%，主要包括：党外人士培训经费、非公经济论坛活动经费、经济联络费、恳谈考察费、政治特别费、宣传经费、海外联谊工作经费、统战活动经费等。

四、机关运行经费情况说明

    2017年度机关运行经费预算228.940万元，比上年增加28.835万元，增长14.4%，主要为工资福利支出和对个人、家庭的补助有所增加，商品和服务支出预算减少。

五、政府采购情况说明

市委统战部本年内未安排政府采购相关预算。

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委统战部2017 年“三公”经费预算数为13万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与2016年度相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费6万元，与2016年度相比没有变化，全部用于车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费7万元，与2016年度相比没有变化，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，规范公务接待开支，减少不必要的开支。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委统战部无此项开支。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指收付中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指收付中心开展未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指收付中心离退休人员的支出。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。